客户服务
客户服务（售后支持与处理流程）
本页用于说明本站售后支持的处理规则与标准流程，帮助你在出现问题时用最短路径完成核验与处理。所有售后请求请围绕“订单”为核心：先自助核对订单信息，再按节点提交材料，避免反复沟通。
一、先自助（必做）
- 进入：我的账户 → 订单 → 查看，确认订单号、商品规格、订单状态与发货信息是否齐全。
- 复制兑换码/卡密前先粘贴到记事本核对：无空格、无换行、无多余字符。
- 如商品要求填写账号标识（例如用户名/UID等），请确认你已在下单时按要求填写，且与实际使用账号一致。
二、按节点处理（固定执行）
- 第 2 分钟：完成兑换/使用后必须核验结果（余额/权益/状态），并保留截图。
- 第 10 分钟：若未发货、兑换异常、提示已使用或未生效，提交第 1 次复核材料（一次给全）。
- 第 30 分钟：仍未解决，补充第 2 次材料后升级工单进入人工处理。
- 第 24 小时：升级工单必须闭环给出明确结果（补发/更换/退款三选一）。
三、提交材料清单（缺一不可）
- 订单号、商品名称/规格、问题类型（未发货/兑换异常/提示已使用/未生效）。
- 截图：订单详情页（含订单号）、异常提示页或状态页、账号标识页（如适用）。
提交次数规则：复核最多 2 次（10 分钟一次，30 分钟一次）。同一问题请仅保留一个工单线程，在原工单内追加补充材料；重复创建多个工单将导致信息分散，处理顺序按首次有效工单计算。